2010年纪检监察审计工作总结
    2014-03-05          字体大小[]

      今年,我所纪检监察审计工作在中科院党组、广州分院党组、湖南省直工委和所党委的正确领导下,在中科院监察审计局、湖南省党风廉政建设领导小组、中共湖南省直纪工委和广州分院纪检组指导下,坚持服从服务于研究所科技创新中心工作,紧密结合研究所反腐倡廉工作的实际情况,充分发挥纪检监察职能作用,深入开展党风廉政建设工作。按照上级党组织的工作部署,通过完善机制,加强教育,切实抓好从源头上预防和治理腐败工作,有力地推动了党风廉政建设和反腐败工作的深入开展,较好地完成了全所纪监审工作任务,促进了全年工作目标任务的完成。

      一、贯彻落实中央有关会议精神的情况

      在党的十七届四中、五中全会,中纪委十七届四次、五次全会,国务院第三次廉政工作会议召开后,我所党委、纪委均高度重视会议精神的学习宣传与贯彻落实。党委、纪委在中央、国务院和中纪委的重要会议召开后,均分别召开党委和纪委会议,认真学习上级党组织的有关文件精神,会议公报和中央领导在会上的重要讲话;部署会议精神的宣传与贯彻落实。之后,由党委办公室负责,为全所党员干部购买相关学习资料,并将学习资料发放到党员干部手中。再而召开各党支部书记、支部委员和部门负责人会议,按照党委的部署,布置全所党员干部学习会议重要精神和安排贯彻落实工作。党委书记李文祥同志每次在会上传达中共湖南省委和中科院党组的相关会议精神,同时将自己收集到的大量的全会精神资料,结合研究所的实际,在会上作了宣讲。所党委办每次均及时给各支部印发关于学习与贯彻落实全会精神的通知,《通知》中结合我所实际,从学习内容与重点、要深刻领会与贯彻落实的重要精神、具体要求、时间安排等方面,对全所开展学习贯彻全会精神活动作出了明确规定。

      所党委确定,在2010年的党风廉政建设工作中,一是要进一步加强反腐倡廉教育制度建设,加强和改进反腐倡廉宣传教育工作,提高反腐倡廉教育的科学性、规范性、有效性。二是要进一步加强监督制度建设,认真执行和不断完善各项监督制度,健全权力运行监控机制,拓宽监督渠道,增强监督合力,加大监督制度创新力度,建立健全决策权、执行权、监督权既相互制约又相互协调的权力结构和运行机制。三是要进一步加强预防制度建设,推进廉政风险防控机制建设,建立健全预防腐败信息系统,建立健全防止利益冲突制度,形成有效预防腐败的长效机制。四是要进一步加强惩治制度建设,建立健全腐败案件及时揭露、发现、查处机制,建立腐败现象易发多发领域调查分析和专项治理制度,健全党风廉政建设责任制及其配套制度。

      所纪委明确了2010年在反腐倡廉建设中应重点抓好的工作:一加强对研究所推动科学发展重大决策部署执行情况的监督检查,及时发现问题、督促整改。二是深入推进改革和制度创新,进一步做好治本抓源头工作。三是加强对领导干部的教育监督,以党性党风党纪教育为重点,加强对党员干部特别是领导干部的理想信念教育和廉洁从政教育,大力弘扬党的优良作风,继续引导领导干部讲党性、重品行、作表率。促进领导干部廉洁自律。四是认真解决群众反映的突出问题,促进研究所和谐稳定。

      二、贯彻落实中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》的情况

      中央颁布《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划》,中科院党组和广州分院党组分别下发《中国科学院贯彻落实中央〈建立健全惩治和腐败体系2008-2012年工作规划〉的实施意见》和《建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划实施细则》,我所党委及时制定了《研究所建立健全惩治和预防腐败体系2008-2012年工作规划实施方案》,并落实在研究所各项工作的实际之中。在2010年里,我所党委、纪委按照制定的《实施方案》,有序地开展了如下工作。

      (一)加强领导干部作风建设和党风廉政教育

      一是加强了领导干部作风建设。自觉把进一步加强党政班子建设和领导干部作风建设纳入了我所的“党建工作计划”和“纪监审工作计划”之中,把“在领导干部中树立胡锦涛总书记倡导的‘八个方面’的良好风气和‘八荣八耻’的思想观念”作为工作的重要内容之一。按照中共湖南省委的部署,今年我所在党组织和党员中深入开展了“‘创先争优’活动”,同时开展领导干部“讲党性、重品行、作表率”和 “三湘读书月”活动,增强了领导干部的素质。结合开展“‘创先争优’活动”和党委民主生活会,领导干部认真进行自查,广泛征求职工群众意见,认真制定整改方案并强化整改措施的落实,取得了较好成效。

      二是认真抓好了党风廉政和普法教育。一年里,能及时将党中央、中科院党组、湖南省委有关党风廉政会议精神、相关文件精神、中央领导的重要讲话精神传达到全体党员和干部职工中,层层组织学习与贯彻落实。能按照上级党组织、上级纪检监察部门的要求,制定开展党风廉政教育的相关计划并予给落实。“党的工作计划”和“纪监审工作计划”都将开展党风廉政教育作为重要工作内容之一。结合今年在党组织和党员中开展的“‘创先争优’活动”,集中在党员干部中开展党风廉政教育。同时,利用党内各种会议(党委中心组学习、民主生活会、组织生活会等)、上党课等机会开展党风廉政教育。还通过订阅学习资料、组织党员干部观看党风廉政电影与录像片等方式对党员干部进行党风廉政教育。

      三是为所领导、研究员及处级领导干部购买了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则学习读本》、《湖南省“五五”普法2010年读本》,为各党支部和所党政班子成员订阅了《求实》、《党建研究》、《党建研究内参》、《新湘评论》、《学习活页文选》(中宣传主管,《党建杂志》社发行)等杂志资料;所纪委订阅了《中国纪检监察报》。

      四是组织了处级干部参加湖南省直机关的普法考试,成绩均为良好;自行组织了研究员、处级干部的普法考试,成绩良好。

      (二)认真抓好领导干部廉洁自律

      一年中,我所党委、纪委严格按照制定的《实施方案》、《党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律规定》、《贯彻落实〈建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要〉的实施细则》、《党风廉政建设责任制实施细则》等规定,抓好领导干部的廉洁自律工作。这一系列规章制度的建立,对进一步增强领导干部廉洁自律意识,预防全所党员干职工违纪违规行为的发生,起到了良好作用。按照有关规定为4名副厅级以上所领导和3名正处级中层党员干部建立了廉政档案,及时办理有关领导干部的各类重大事项申报登记。一年里,全所4名副厅级以上所领导和管理、支撑部门8名处级干部,都能自觉遵守党纪政令、院有关规定和研究所的各项规章制度,做到了廉洁自律,并按时、按要求填报了《中国科学院领导干部廉洁自律情况登记表》和《党政机关县(处)级以上领导干部收入申报表》。全所党员领导干部均未发生违纪、违规情况。

      (三)解决职工群众反映突出问题的情况

      一是坚持“发展是第一要务”和“统筹兼顾是根本方法”的科学思想,不断推进研究所事业的发展。今年以来,我所按照院党组的统一部署和要求,加强了研究所创新2020规划和“十二.五”规划工作,规划的制订为研究所的持续、快速发展描绘了美好宏图,极大地鼓舞了全所职工的信心,较好地解决了全所职工、离退休人员最为关心关注的头等大事。

      二是强化了制度建设。针对我所过去在制度建设和制度执行力方面存在的实际问题,我所确定今年为“制度建设年”。具体工作由新洪副所长牵头,综合办公室、科技处、资产财务部、公共技术中心和物业管理服务中心等部门参加,于1-3月期间先后对原有规章制度进行了全面清理,对部分制度进行了补充修订,新增了部分制度规定,于底3月完成了《中国科学院亚热带农业生态研究所管理制度汇编》。新汇编的管理制度包括“综合”、“党务”、“人事”、“科研”、“财务”、“教育”、“安全保卫”管理等11类,共116项制度。在落实广州分院审计级对我所领导班子届中经济责任审计的意见中,在“完善制度与加强制度执行力”的整改方面,所党政班子集体通过对《审计意见》的学习和研究所制度建设与执行力的实际情况分析,认为确实存在制度不完善、不配套和部分制度执行不力的问题。决定由新洪副所长牵头,所综合办公室、科技处和财务资产部分头负责抓好相关制度的修订,完成了13项制度的制订与完善。

      三是近年来,职工临时性生活津补贴的发放问题一直是职工特别是离退休职工关注的热点问题。我所采取先易后难的措施,于2007年1月开始部分(按湖南省2004标准的40%)解决了离退休职工的临时性生活津补贴发放问题;2008年12月又下决心全部(按湖南省2007年标准的100%)解决了离退休职工的临时性生活津补贴发放问题;2009年10月解决了在职职工的临时性生活津补贴发放问题(并从2009年1月执行);今年,我所又积极努力创造条件再次提高了全所职工、离退休人员的生活补贴发放标准和研究生的收入,进一步改善了职工和研究生的福利待遇。

      四是“职工身心健康和文体设施建设”也是研究所长期以来职工,特别是离退休职工反映的热点问题。今年,我们继续为职工办理了医疗保险之外的补充医疗保险,为职工个人医保账户增铺了2个年度的铺底资金;组织职工进行了健康检查(体检),同时为女职工增加了妇科检查项目;妥善解决了在职职工带薪休假的问题;所工会、综合办公室、学生会、老干办、团总支等部门结合我所实际开展了各种文体活动,丰富了职工和学生的业余文化生活。

      五是鉴于所园区面积小人员多,电动车、自行车无集中停放点的实际情况,于去年底、今年初分别在园区内新建了4个电动车、自行车停车棚。

      三、贯彻落实院党组《关于进一步加强纪检监察审计工作队伍建设的意见》的情况

      首先,党政班子能自觉把纪监审工作列入党政班子的工作内容,做到常抓不懈,党委书记和所长对反腐倡廉工作经常讲、反复提;其次,研究所纪监审的机构和队伍是健全的。2008年8月换届产生的第六届所纪委设纪委委员5名,副所长、党委副书记王新洪同志兼任纪委书记,原纪检专干陈正法同志任纪委副书记,直接对全所纪监审工作负责。各党支部委员会于2009年5月进行换届工作,各党支部新一届支委都设有分管纪检工作的委员。各党支部纪检委员和处室负责人则对本支部和本部门的纪监审工作负责。三是在强化纪监审干部能力建设上做了一定的工作,而且取得较好的效果。一年中,纪委副书记陈正法参加了湖南省直纪工委于举办的省直机关2010年度纪检监察干部培训班学习。通过学习,提高了业务能力,增强了工作信心,同时在工作中发挥了应有的作用。

      四、贯彻落实院党组《中国科学院党风廉政建设责任制的规定》的情况

      在2009年10月,制定了我所《党风廉政建设责任制实施细则》。从工作目标和任务、责任分工、责任内容、责任追究、责任考核等方面明确了我所党政领导在党风廉政建设的工作、任务和职责。之后,按照中科院党组的要求,所党委书记李文祥、所长王克林与广州分院党组书记郭俊、院长陈勇于2009年10月22日签订了《党风廉政建设责任书》。研究所内部同样实行了党风廉政建设责任制,所党委书记、所长与各支部书记、所属各部门负责人签订了《党风廉政建设责任书》,进一步明确了责任和要求。2010年里,我所在党风廉政责任制的落实上做了如下工作:

      (一)党委认真抓党风廉政责任制的落实

      首先,所党委、所行政领导班子能认真学习、全面贯彻落实中央、国务院、省委、院党组等上级党组织有关党风廉政建设的文件精神,能把中央、国务院、省委、院党组、分院党组和省直工委关于党风廉政建设的工作部署和具体要求与研究所的实际紧密结合起来,而且作到了党风廉政建设工作年度有计划。其次,党委和领导班子成员在党风廉政建设中注重发挥模范带头作用,自觉执行收入申报和重大事项报告制度,把党风廉政建设责任制落实情况列入年度领导班子民主生活会的自查内容,坚持将个人廉洁自律情况作为年度述职的规定内容。第三,注重开展经常性的党性、党风、党纪、和廉政教育,在增强党员干部廉洁从政和遵纪守法意识上下功夫。作为全所党风廉政建设第一责任人和直接责任人的所长和党委书记,更是作到了党风廉政建设和反腐倡廉工作常抓不懈,大会讲、小会讲,对身处基建、资产、财务等重点部门和关键岗位的工作人员和掌握科研项目经费多的科研人员常提醒、善告诫。第四,积极支持纪检监察审计部门履行职责,及时解决纪检、监察工作中遇到的困难和问题。第五,在党风廉政建设责任考核上,建立了考核责任制,党委书记、所长对所属各部门负责人执行党风廉政建设责任制情况进行考核,与年度工作考评同时进行。部门负责人考核采取本人述职述廉、群众评议、民意测验和领导点评等方式进行。所人事部门在对领导班子和领导干部考核时,把党风廉政建设责任制执行情况的考核结果,作为业绩评定、选拔任用、奖励惩处的重要依据。

      (二)纪委认真组织协调和督促检查

      首先,所纪委及其主要负责人(书记、副书记)认真履行了《实施细则》中“所纪委对研究所党风廉政建设和领导干部党风廉政情况的监督检查负直接领导责任。”和“纪委书记对研究所党风廉政建设和所领导干部廉洁从政情况的监督检查负直接领导责任;纪委副书记对研究所各部门领导干部廉洁从政情况的监督检查负重要责任。”的岗位职责。第二,所纪委认真学习贯彻党的各项会议精神,共召开纪委委员会议4次,学习上级文件精神与研究与部署工作。坚持服从服务于研究所科技创新中心工作,紧密结合研究所反腐倡廉工作的实际和深入开展党风廉政建设工作情况,充分发挥纪检监察职能作用。第三,按照上级党组织的工作部署,通过完善机制,加强教育,切实抓好从源头上预防和治理腐败工作,有力地推动了党风廉政建设和反腐败工作的深入开展,较好了完成了全所纪监审工作任务,促进了全年工作目标任务的完成。第四,按照年度工作计划和有关规定,从领导干部廉洁自律、党员的学习与教育、重点领域预防腐败、干部职工年度考核、制度建设与强化制度执行力等多方面,认真地对全所的党风廉政建设工作的督促检查。

      (三)认真贯彻落实《廉政准则》

      《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》正式发布实施以来,所党委对《廉政准则》在研究所的贯彻落实高度重视。首先是为全所处以上党员干部和各党支部购买了《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则学习读本》和《领导干部党风更廉政教育言论123篇》等学习资料,要求处以上党员领导干部和各支部书记认真学习,同时,将《廉政准则》作为中心组学习的重点内容。二是注意把《廉政准则》的贯彻落实与我所今年开展的党组织和党员“创先争优”活动紧密结合,在“创先争优”活动实施方案中,明确了在“公开承诺、全面争创”阶段中,党员领导干部必须认真学习《廉政准则》,并根据各自岗位情况,把落实《廉政准则》的有关要求作为自己公开承诺的主要内容写进公开承诺书。三是按照中科院党组和广州分院党组关于开好2010年度党员领导干部民主生活会的有关指示精神,要求所党政班子成员认真学习《廉政准则》,对照《廉政准则》中规定的8个方面对党员领导干部提出的52个“不准”,逐一进行检查。在今年10月26日召开的我所党员领导干部民主生活会上,班子成员均紧密联系研究所实际和本职工作,重点对照《廉政准则》规定的52个“不准”和党政领导干部选拔任用工作四项监督制度进行了分析检查。四是党政班子在全所2010年度工作总结工作安排中,对处以上领导干部就贯彻落实《廉政准则》情况提出了考核要求,要求处级以上党员领导干部在今年的工作考评述职中,必须对照《廉政准则》规定并结合本人的工作实际进行述职述廉。同时,要求所考核委员会在履行对处以上领导干部考评职责时,应对其学习与贯彻落实《廉政准则》的情况作出评价。

      五、重点领域监督情况

      在建立健全规章制度方面,首先是完善了反腐倡廉的基本制度,包括建立健全落实党内监督、所务公开和党务公开、实行集体领导和分工负责、重大事项通报和情况反映、民主生活会、领导干部收入申报和述职述廉等规章制度。其次是建立健全科学的选人用人机制,严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》,建立中层干部选拔任用中的民主测评、民主推荐、公开招聘、竞争上岗、择优录用、任前公示、任职试用期等制度以及干部实绩考核制度。三是建立和完善财务、国有资产管理机制。围绕“国有资产监督管理”、“基建财务管理”和“项目支出预算管理”中的薄弱环节,修订和新制定了“大额资金和国有资产安全使用的监管”、“财务管理办法”、“内部会计控制与监督”、“基建工程工作管理”等规章制度。四是规范了科研项目立项、评审、验收、鉴定和资金审批、分配及使用管理为主要内容的科研项目管理办法。五是建立健全了政府采购管理、固定资产管理等办法。

      在规范领导干部的行为和建立健全监督制约机制方面,我们开展的工作有:一是建立会议庆典活动审批、公务消费、业务接待费使用情况报告审批等制度,规范了领导干部公务消费行为。二是完善领导干部礼品登记上交制度,领导干部廉政档案工作实施细则,落实工作责任,强化对建立廉政档案工作的管理。三是充分发挥各监督主体的积极作用。遵照《中国共产党党内监督条例(试行)》和《中国共产党纪律处分条例》及有关党纪、党规执行情况,发挥纪检监察部门组织协调和监督作用。完善与规范了领导干部经济责任审计制度,协助上级部门搞好所级主要领导干部离任审计、经济责任审计,全面实行审前公示、审计结果公开。实行财务收支审计、专项审计结果公告制度。扩大职工群众参与和监督的权利,保障群众监督。四是完善了研究所工会民主参与、民主管理、民主监督制度。五是健全和完善了监督协调机制,加强了监督部门与业务管理部门的沟通联系,不断加大纪检监察审计部门工作的力度。

      在基建工程的监督与管理上,我们的基本做法:一是加强领导,形成制度约束、集体决策和专人负责相结合的管理与监督机制。特别注意加强对基建工作的领导,自2003年以来,我所不断地开展基建工程项目,专门成立了研究所园区与基建工作领导小组和工作小组。领导小组由法人代表、所长王克林同志任组长,分管园区与基建工作的副所长李文祥同志任副组长,成员由研究员、有关部门负责人等15人组成。工作小组由李文祥任组长。在工作中,我们采用在制度上加以规范与约束,特别是规范了易生腐败环节的监督管理,加强了对个人的权利约束。二是签订工程合同,严格实行合同管理。为确保我所全部工程项目建设的顺利进行和竣工,我们严格按照国家有关基建工程管理的规定,分别同其它各方签定了工程合同书,部分项目还与有关各方签订了补充协议,以此作为工程合同的补充条款,从而使合同内容更加完善,同时也更好地保护了我所的利益。三是加强监督工作,保证各项规章制度的落实。我们把基建工程的监督管理工作纳入了所纪检、监察工作的监督管理范畴,作为纪检、监察人员的岗位责任之一。所纪委书记、副书记和纪检监察专干分别作为领导小组和工作小组成员参与工程的全程管理,特别是在工程的招投标、质量验收和结算等重要环节发挥应有的监督作用。四是实行基建工程情况通报制度,接受职工监督。近几年来,我们将基建工程项目作为推行所务公开的重要内容之一,每年不仅要将基建工程的相关情况向全所职工大会报告,而且要在离退休同志会议上专题报告,以接受全所职工的广泛监督。

      一年中,我所着力抓了院党组确定的“课题经费管理”、“基建项目管理”、“科技成果和知识产权转移转化”、“大中型仪器和设备采购”和“严重学术不端行为”等反腐倡廉重点领域监督和预防。在以上领域里,我所的领导干部、关键岗位的重点人员、科研人员没有发生违纪违法情况。

      六、反腐倡廉其他有关工作

      (一)专题民主生活会情况

      按照中科院党组和广州分院党组关于开好年度党员领导干部民主生活会的指示精神,圆满召开了党委民主生活会。为开好这次民主生活会,会前所党委广泛征求党员群众对所党政领导班子、王克林所长、李文祥书记的意见和建议。共向全所党员群众和学生发放征求意见表(纸介质和电子文本)201套(603份),收回征求意见表61份。经过对全所党员群众提出的意见和建议进行综合与梳理,收集到党员群众和学生对所党政领导班子、王克林所长和李文祥书记从廉洁从政,按章办事,干部选拔任用,工作作风,履行职责,遵守纪律,服务群众等多方面的意见和建议(包括肯定和评价意见)共97条,其中对党政领导班子的42条(肯定意见20条,批评与建议22条),对王克林所长的28条(肯定意见19条,批评与建议9条),对李文祥书记的27条(肯定意见17条,批评与建议10条)。收集到的意见和建议“原汁原味”地向党委、所长、书记进行了反馈。

      所党委按照中科院党组和广州分院党组有关召开2010年党员领导干部民主生活会的有关指示,确定会议的主要内容为:将学习贯彻《廉政准则》、《关于领导干部报告个人有关事项的规定》、《四项监督制度》结合起来,结合领导干部个人实际畅谈学习休会,查找存在的问题,提出改进意见。所党政班子成员会前按照分院党组文件精神要求,认真学习了有关学习内容,领导成员之间进行了相互谈心并开展了批评与自我批评,达到了沟通思想,消除误解,相互帮助,形成共识的目的。同时,党政班子成员均写出了民主生活会书面发言稿。

      在10月26日召开的民主生活会上,在家的3名成员出席会议(王新洪、印遇龙因公请假,提交了书面发言材料)。分院党组书记郭俊,原党组书记杨新潮,组织人事处处长夏群燕等同志莅会指导。

      会上,王克林所长、李文祥书记、谭支良副所长都按照会议主题及有关要求,结合各自已学习的指定学习内容,在会上畅谈学习体会,交流学习心得。发言中,均紧密联系研究所实际和本职工作,重点对照《廉政准则》规定的52个“不准”和党政领导干部选拔任用工作四项监督制度进行检查。对在会前通过召开座谈会、班子成员相互交心谈心、各自查找的问题和征求到职工群众和学生的意见和建议,对职工群众反映强烈的热点难点问题和普遍关心的问题,进行剖析,认真查找与深刻分析问题存在的原因,严肃地开展批评与自我批评,提出改进意见和解决问题的措施。李文祥同志代表党委集体对2009年度民主生活会整改方案的整改措施落实情况作了说明和总结。

      郭俊书记对党政班子成员认真学习指定的学习内容并相互交心谈心、沟通思想,广泛征求干部群众意见,原汁原味将征求到的意见和建议进行反馈等会前所做的充分准备给予了较高的评价;对班子成员虚心听取职工群众意见,深刻分析与剖析存在问题,开展批评与自我批评,提出切实可行的解决问题的措施表示赞许;对党政班子成员多年来面向未来、团结协作、努力工作的精神和取得的良好成效予以称赞。他认为:会议起到了交流学习心得和体会,促进学习和工作,有利于党政班子建设,有利于科学发展观的落实及和谐研究所建设的作用。

      会后,党政班子于11月3日召开会议,专门讨论了整改方案的制定与落实,会议决定:将“不断提升我所整体发展水平和实力”、“进一步加快人才队伍建设”、“加强科研平台建设”、“完善规章制度,创新体制机制”、“加强党建和创新文化建设,争创文明先进单位”等党政班子自查及干部群众关心的热点难点问题作为《党政班子整改方案》的主要内容。《整改方案》制订后,及时向全所进行了公告,并加强了对有关责任部门进行整改的督察。群众关心的园区绿化整治、动物与作物实验楼周边的绿化工程已整改完毕。

      (二)信访举报、案件查办情况

      在2010年里,我所纪检监察部门没有收到职工群众的来信来访及检举材料,也没有发生领导干部、党员、职工违纪违法案件。

      (三)所务公开情况

      2005年制定了《亚热带农业生态所所务公开实施细则》(征求意见稿)并在全所实施,2006年在广泛征求全所职工意见的基础上进一步完善了该实施细则,自此开始,我所所务公开制度不仅实现了常态化,而且基本达到了规范化。

      首先,根据研究所的发展和情况变化,不断补充完善了所务公开的内容,使所务公开的内容日趋完善。同时特别强化了职工群众关心、关注的“以议事规则为主的决策权”、“以资源分配、使用为主的审批权”、“以人事聘用、职级职务晋升、考核奖惩为主的用人权”等热点问题的公开,使所务公开内容更有针对性。

      其次,继续加强了所务公开的组织与实施工作:一是及时调整了“所务公开工作组”,新增工会专职副主席为工作组成员;二是把所务公开工作纳入了研究所创新文化建设的重要内容之一,列入了创新文化建设的考核指标,使领导干部增强了以法治所、以德治所的意识,增强服务意识和公仆意识,保证了所务公开工作的落实。同时,也使广大职工增强了主人翁意识,自觉主动地关心研究所的发展,参与到这一工作中来;三是把所务公开与党风廉政建设工作相结合,把所务公开作为促进反腐倡廉工作的有效手段;四是进一步规范了所务公开的工作程序,保证了所务公开的有序操作;五是完善了所务公开的信息反馈和监督机制,确保了所务公开的效果。

      第三,我所所务公开采取的主要内容包括:所务会、党委会、党政联席会、所长办公会等重要会议纪要的下发;人员(岗位)招聘、职务晋升(分级)、考核奖惩、工程招标、财务预决算等重要事项的公告;职工关心的热点问题、难点问题处理情况的通报;

      第四,我所所务公开采取的主要形式包括:建立并广泛利用电子所务信息平台、建立了所领导电子信箱和群众意见箱、重大事项决策过程的全开放(事前的征求意见会、事中的情况沟通会、事后的信息反馈会)、设立张贴栏、宣传窗等载体。

      (四)内部审计工作情况

      2010年1月,党委书记李文祥率财务、纪检监察、基建管理等人员组成审计组,对环江喀斯特试验站基建工程项目进行了内部审计。审计中发现部分支出审批程序不合规、账目设置和票据不规范等问题。审计组根据审计结果,形成了局面审计报告,提出了整改意见,并及时将意见反馈给环江试验站,要求进行整改。之后,环江试验站根据审计整改意见,对存在的问题一一进行了整改落实。

      (五)落实领导班子届中经济责任审计整改建议

      广州分院审计组于2010年3月15日至22日对我所领导班子届中经济责任进行审计。纪委配合审计组开展审计工作,在审计过程中及落实分院提出的所长任中经济责任审计整改建议等具体工作中发挥了一定任用:

      1.在“完善制度与加强制度执行力”的整改方面:党政班子集体通过对《审计意见》的学习和研究所制度建设与执行力的实际情况分析,认为确实存在制度不完善、不配套和部分制度执行不力的问题。决定由新洪副所长牵头,所综合办公室、科技处和财务资产部分头负责抓好相关制度的修订,完成了《所领导班子议事规则》、《所所长办公会议制度》、《印章管理规定》、《所经费预算管理办法》、《所会议费开支管理规定》、《所业务招待费管理规定》、《所关于借款、支出报销管理补充规定》、《所野外试验站(基地)管理暂行办法》、《所基本建设工程项目管理办法》、《所基建项目(含零星项目和维修项目)管理实施细则》、《所基建施工管理办法》、《所基建工作人员基本守则》和《所出国人员管理暂行规定》等13项制度的制订与完善。

      2.在制度执行力度方面,采取了三条措施:一是要规范领导干部和中层骨干执行制度的行为,所领导、中层以上干部和科研骨干在制度的执行上要率先垂范,真正做到按章办事、依规处事,杜绝带头违反制度规定的行为,不仅要在不断提高执行制度的自觉性上下功夫,更要在提高执行制度中发挥好模范带头作用;二是要切实加大制度执行力度的宣传,努力促进全所职工执行制度的自觉性;三是所管理部门的全体工作人员,在实际工作中要坚持原则,严格按规章制度办事。

      3.在“加强业务流程的监督管理”的整改方面:研究所加强了业务流程的监督管理,特别强化了对批量购置且金额较大的实验材料的购置和领用,对于实验材料的管理,要求各实验团队指定专人负责材料的采购和验收入库,且不为同一人,材料的入库与领用必须要有原始记录(包括入库数量、单价,领用数量、单价、领用人、领用时间、事由),在审批过程中要求有购销合同、材料购置清单、经手人和验收人的签字;对于劳务费、租车费的报销管理,严格履行审批手续,要求领用人提供真实的身份证号码和本人签收,以加强真实性控制;加强了对合同的审核,规范项目合作协议书的签署;加强了仪器设备采购的管理和监督,形成以资产管理部门为主、采购小组集体决策的采购管理机制。

      4.在“加强科研经费管理”的整改方面:采取了以下措施:一是召开了部门负责人和项目(课题)负责人以上人员会议,主管所领导、财务负责人分别就加强预算管理、如何作好预算管理进行了宣传和业务辅导;二是制订了《所经费预算管理办法》,在制度上强化了预算管理工作;三是在新制订的《关于借款、支出报销管理补充规定》中增加了“科研项目/课题的经费支出审批,实行科技处负责人和科研项目(课题)负责人或指定的负责人双签制度,明确了科技处在科研项目(课题)经费管理中的主体责任;科研项目(课题)负责人或指定的负责人的经费支出,由科技处负责人、主管财务的所领导审批”的条款;四是在实际工作中,加强了科研项目(课题) 的合同管理,作到了严格按照合同书规定审核拨付“对外协作费”,杜绝了过去存在随意拨付协作费的现象。对超过任务书预算额度的人员经费和劳务费等费用的支出,实行了提前预警、无特殊原因不予支付的措施。

      5.针对个别项目负责人课题组前几年以外拨经费形式、与桃源县盘塘镇科学技术协会及镇政府签订8份项目合作协议,共计外拨495,000元经费的问题,由所纪委书记新洪同志牵头,主管财务的所领导李文祥、所专职纪委副书记陈正法、资产财务部主任易郁兰和科技处文再坤处长等参加了清查工作,并将所有支出的原始票据全部拿回研究所经所财务审核报销。

      6.在“加强资产管理”、“进一步规范基建管理”、“加强台站监管”、“规范会计账务处理”等方面的整改工作中,纪委均发挥了应有任用。

      七、存在的问题与不足

      1.我所从事纪监审工作的人员均为兼职,在纪监审工作的开展上,虽然做到了年初有工作计划,有规章制度为基础,但实际抓落实仍显不够。

      2.在纪监审工作中,虽能按照上级党组织和纪检监察部门的要求进行,但从内容到形式上都缺乏自我创新。

      3.我所长期以来未出现领导干部、党员职工违纪违法事件,相信大家能够自觉遵纪守法,不会做出违纪违法的事,思想上存在一定麻痹思想。

      二○一一年一月十七日

     

      

      

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